Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0045/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Up Déjeuner s.r.o. |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | stravné lístky 06/23 |
Fakturovaná suma s DPH: | 390,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2023 |
Dátum úhrady: | 01.06.2023 |
Súbor: | FD_0045_23 |
Zverejnené: | 16.07.2023 |