| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0019/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | UNIKOVO |
| Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vyhotovenie výplaty 01/23 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2023 |
| Súbor: | FD_0019_23 |
| Zverejnené: | 16.07.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 07:28.
