| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0012/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | OfficeLand |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 125,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2023 |
| Súbor: | FD_0012_23 |
| Zverejnené: | 16.07.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 06:36.
