| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0040/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
| Adresa: | ,81762 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2023 |
| Súbor: | FD_0040_23 |
| Zverejnené: | 16.07.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:28.
