Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0031/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Topset s.r.o. |
Adresa: | ,90031 Stupava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Aktualizácia SW 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 355,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2023 |
Dátum úhrady: | 04.05.2023 |
Súbor: | FD_0031_23 |
Zverejnené: | 16.07.2023 |