| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0014/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 51,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 24.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0014_23 |
| Zverejnené: | 16.07.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 00:42.
