| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0029/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Brantner Gemer s.r.o |
| Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | vývoz TKO 12/22 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 260,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2023 |
| Súbor: | FD_0029_23 |
| Zverejnené: | 16.07.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 01:13.
