Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0017/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Huka Stores s.r.o. |
Adresa: | Jeremenkova 55/1,77900 Olomouc |
IČO: | NULL |
Predmet: | vozík |
Fakturovaná suma s DPH: | 122,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2023 |
Dátum úhrady: | 02.03.2023 |
Súbor: | FD_0017_23 |
Zverejnené: | 16.07.2023 |