Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0015/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
Adresa: | ,81762 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | telefon 02/23 |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.03.2023 |
Dátum úhrady: | 20.03.2023 |
Súbor: | FD_0015_23 |
Zverejnené: | 16.07.2023 |