| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1061201515 |
| Číslo faktúry: | FD /0197/09 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Brantner |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz TKO 6/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2012 |
| Súbor: | FD_0197_09 |
| Zverejnené: | 13.12.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 11:39.
