Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 122012 |
Číslo faktúry: | FD /0204/09 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Norbert Ruszó Bán |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Všeobecný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 290,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 20.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2012 |
Dátum úhrady: | 09.11.2012 |
Súbor: | FD_0204_09 |
Zverejnené: | 13.12.2012 |