| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7210685461 |
| Číslo faktúry: | FD /0196/09 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 03.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2012 |
| Súbor: | FD_0196_09 |
| Zverejnené: | 13.12.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 19:10.
