Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /038/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Brantner Gemer s.r.o |
Adresa: | ,97901 Rimavská Sobota |
IČO: | NULL |
Predmet: | vývoz TKO 03/22 |
Fakturovaná suma s DPH: | 408,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 23.04.2022 |
Dátum splatnosti: | 27.04.2022 |
Dátum úhrady: | 19.05.2022 |
Súbor: | FD_038_22 |
Zverejnené: | 21.03.2023 |