Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3202011 |
Číslo faktúry: | FD /0019/09 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | OMEGA Ján Kubacka |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Poradenstvo,cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2011 |
Dátum úhrady: | 16.12.2011 |
Súbor: | FD_0019_09 |
Zverejnené: | 23.01.2012 |