| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2733042670 |
| Číslo faktúry: | FD /0021/09 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2011 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2011 |
| Súbor: | FD_0021_09 |
| Zverejnené: | 23.01.2012 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 21:47.
