| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 47249668565 |
| Číslo faktúry: | FD /0034/09 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2011 |
| Súbor: | FD_0034_09 |
| Zverejnené: | 23.01.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 21:59.
