| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1061103270 |
| Číslo faktúry: | FD /0020/09 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Brantner |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vývoz TKO 11/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 132,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2011 |
| Dátum úhrady: | 16.12.2011 |
| Súbor: | FD_0020_09 |
| Zverejnené: | 23.01.2012 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:23.
