| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5732041071 |
| Číslo faktúry: | FD /0007/09 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telekomunikačné služ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.11.2011 |
| Súbor: | FD_0007_09 |
| Zverejnené: | 23.01.2012 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 12:45.
