Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1061102913 |
Číslo faktúry: | FD /0009/09 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Brantner |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vývoz |
Fakturovaná suma s DPH: | 249,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2011 |
Dátum splatnosti: | 29.11.2011 |
Dátum úhrady: | 25.11.2011 |
Súbor: | FD_0009_09 |
Zverejnené: | 23.01.2012 |