Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11118 |
Číslo faktúry: | FD /0011/09 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Ing.Oto Ádám |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 10.11.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0011_09 |
Zverejnené: | 23.01.2012 |