Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7111607491 |
Číslo faktúry: | FD /0012/09 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Hlasové služby mobil |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.11.2011 |
Dátum splatnosti: | 03.12.2011 |
Dátum úhrady: | 02.12.2011 |
Súbor: | FD_0012_09 |
Zverejnené: | 23.01.2012 |