Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5550880510 |
Číslo faktúry: | FD /0018/09 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Občianske združenie Rozvo |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Internet 12/2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 11012323 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2011 |
Dátum úhrady: | 16.12.2011 |
Súbor: | FD_0018_09 |
Zverejnené: | 23.01.2012 |