Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 67259819650 |
Číslo faktúry: | FD /0044/09 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Hlasové služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 10,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2011 |
Dátum úhrady: | 17.05.2011 |
Súbor: | FD_0044_09 |
Zverejnené: | 23.01.2012 |