| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1061003699 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/09 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Brantner |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2010 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 26.01.2011 |
| Súbor: | FD_0003_09 |
| Zverejnené: | 23.01.2012 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 23:15.
