Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0005/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Agócs s.r.o. |
Adresa: | , Rimavská Sobota |
IČO: | NULL |
Predmet: | údržba SW |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2023 |
Dátum úhrady: | 12.01.2023 |
Súbor: | FD_0005_23 |
Zverejnené: | 16.07.2023 |