| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101120007 |
| Číslo faktúry: | FD /0153/09 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Agroban s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.03.2012 |
| Súbor: | FD_0153_09 |
| Zverejnené: | 05.04.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:56.
