Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20151201 |
Číslo faktúry: | FD /0061/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Attila Varga |
Adresa: | , Chrámec |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 106,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | služby IT |
Dátum doručenia: | 30.12.2015 |
Dátum vystavenia: | 30.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 13.01.2016 |
Dátum úhrady: | 30.12.2015 |
Súbor: | FD_0061_15 |
Zverejnené: | 01.02.2016 |