Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180100112 |
Číslo faktúry: | FD /0015/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Agócs s.r.o. |
Adresa: | , Rimavská Sobota |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | servisné práce |
Dátum doručenia: | 28.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
Dátum úhrady: | 03.04.2018 |
Súbor: | FD_0015_18 |
Zverejnené: | 11.07.2018 |