| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0072018 |
| Číslo faktúry: | FD /0033/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Attila Varga |
| Adresa: | , Chrámec |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | vyhotovenie webstránky obce: www.vieskanadblhom.sk |
| Dátum doručenia: | 19.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2018 |
| Súbor: | FD_0033_18 |
| Zverejnené: | 21.02.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:18.
