Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0091/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | ABC tonery |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | tonery |
Dátum doručenia: | 10.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.09.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0091_20 |
Zverejnené: | 08.10.2020 |