Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 110100176 |
Číslo faktúry: | FD /0031/09 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Servisné práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2011 |
Dátum úhrady: | 11.04.2011 |
Súbor: | FD_0031_09 |
Zverejnené: | 23.01.2012 |