| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110100318 |
| Číslo faktúry: | FD /0064/09 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | AGÓCS s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Servisné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 132,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2011 |
| Dátum úhrady: | 12.07.2011 |
| Súbor: | FD_0064_09 |
| Zverejnené: | 23.01.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:50.
