Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10415 |
Číslo faktúry: | FD /0167/09 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Vytnes |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 04.06.2012 |
Dátum úhrady: | 15.06.2012 |
Súbor: | FD_0167_09 |
Zverejnené: | 26.06.2012 |