| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10527 |
| Číslo faktúry: | FD /0182/09 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Vytnes |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 02.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 20.07.2012 |
| Súbor: | FD_0182_09 |
| Zverejnené: | 14.08.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:23.
