Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 426/17 |
Číslo faktúry: | FD /0093/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | ZMOS |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,56 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | členský príspevok na rok 2018 |
Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 22.11.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0093_17 |
Zverejnené: | 13.03.2018 |