| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 426/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0093/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | ZMOS |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | členský príspevok na rok 2018 |
| Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2018 |
| Súbor: | FD_0093_17 |
| Zverejnené: | 11.07.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 10:20.
