Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 00649775 |
Číslo faktúry: | FD /0036/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | ZMOS |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 167,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | ZMOS čl. príspevok 2018 |
Dátum doručenia: | 28.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 28.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 11.06.2018 |
Dátum úhrady: | 10.07.2018 |
Súbor: | FD_0036_18 |
Zverejnené: | 21.02.2019 |