Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10054 |
Číslo faktúry: | FD /0036/09 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Vytnes |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 113,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2012 |
Dátum úhrady: | 17.02.2012 |
Súbor: | FD_0036_09 |
Zverejnené: | 15.03.2012 |