| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11054 |
| Číslo faktúry: | FD /0051/09 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Ing.Oto Ádám |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | BOZP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.06.2011 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2011 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2011 |
| Súbor: | FD_0051_09 |
| Zverejnené: | 23.01.2012 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 07:14.
