| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0053/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | 1 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1.00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.05.2019 |
| Súbor: | FD_0053_19 |
| Zverejnené: | 16.03.2020 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 18:48.
