| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0067/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | autorská odmena |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32.40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2019 |
| Súbor: | FD_0067_19 |
| Zverejnené: | 16.03.2020 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 17:45.
