| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0093/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | autorský zákon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 26.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2022 |
| Súbor: | FD_0093_21 |
| Zverejnené: | 24.05.2022 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 18:05.
