Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0053/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | autorská licencia |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 07.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 23.06.2022 |
Dátum úhrady: | 21.06.2022 |
Súbor: | FD_0053_22 |
Zverejnené: | 21.03.2023 |