Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0103/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | ZMOS |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | čl. príspevok na rok 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.11.2022 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2022 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2022 |
Dátum úhrady: | 16.01.2023 |
Súbor: | FD_0103_22 |
Zverejnené: | 16.07.2023 |