Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0047/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | SSE, a.s. |
Adresa: | ,01047 Žilina |
IČO: | NULL |
Predmet: | záloha na II.polrok VS |
Fakturovaná suma s DPH: | 358,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0047_23 |
Zverejnené: | 16.07.2023 |